Стать самозанятым через систему «Мой налог» в России — это достаточно простой процесс, который включает несколько шагов. Я дам максимально подробную инструкцию по каждому этапу.
Шаг 1: Убедитесь, что вы подходите для статуса самозанятого
Для того чтобы стать самозанятым, нужно соответствовать нескольким основным критериям:
Не должен быть зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо.
Доходы должны быть не более 2,4 млн рублей в год (на момент 2023 года).
Не должен работать по трудовому договору, иначе это может вызвать проблемы с налоговыми органами.
Не может оказывать услуги по определённым категориям (например, связанные с оборотом наркотиков, оружия, контрафактной продукции и т.д.).
Если ваши доходы не превышают эту сумму, а деятельность не нарушает законодательные ограничения, вы можете стать самозанятым.
Шаг 2: Зарегистрироваться в системе «Мой налог»
Регистрация в «Мой налог» — это первый и основной шаг для того, чтобы официально стать самозанятым.
Скачайте мобильное приложение — система «Мой налог» работает через мобильное приложение, доступное для iOS и Android. Найдите его в App Store или Google Play и установите на свой телефон.
Регистрация через мобильное приложение:
Откройте приложение и выберите пункт регистрации.
Введите номер телефона, который будет использоваться для регистрации в системе.
Приложение предложит вам подтвердить номер с помощью СМС-кода.
Подтверждение личности через Госуслуги:
Для регистрации нужно подтвердить свою личность через систему Госуслуги. Вы должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг и иметь доступ к личному кабинету.В приложении вам нужно будет ввести логин и пароль от Госуслуг.
После этого система попросит вас предоставить данные о себе (ФИО, ИНН, паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания).
Если ваши данные верны и зарегистрированы в базе налоговой, система автоматически подтвердит вашу личность.
Заполнение анкеты:
В анкете потребуется указать:Адрес регистрации.
Вид деятельности (вы можете выбрать несколько видов, если это необходимо).
Электронную почту для получения уведомлений.
Выбор режима налогообложения:
При регистрации вам будет предложено выбрать систему налогообложения — режим для самозанятых предполагает фиксированную ставку налога, зависящую от типа деятельности:4% на доходы от физлиц (если вы работаете с физическими лицами).
6% на доходы от юридических лиц (если вы работаете с компаниями).
Для большинства самозанятых выбирается ставка 4%, поскольку они работают именно с физическими лицами.
Получение регистрационного номера:
После успешного завершения регистрации, вам будет присвоен индивидуальный номер самозанятого, и вы получите доступ к функционалу приложения «Мой налог».
Шаг 3: Начало ведения деятельности
Теперь, когда вы зарегистрированы как самозанятый, можно приступать к ведению своей деятельности.
Отчётность и оплата налога:
В мобильном приложении вы будете фиксировать все свои доходы, и приложение автоматически рассчитает сумму налога, которую вы должны заплатить.
Налоги можно оплачивать как через приложение, так и через любой другой способ — например, через банк или терминал.
Ставки налога фиксированы, и платить налоги нужно по итогам месяца. Например, вы ведёте работу в январе, и до 25 февраля необходимо оплатить налог за январь.
Обратите внимание, что самозанятые не обязаны сдавать налоговую декларацию, всё уже рассчитывается и передается через приложение.
Регистрация доходов:
Каждую сделку необходимо фиксировать в приложении. Это можно сделать, просто отсканировав QR-код или вручную вбив информацию о клиенте и сумме сделки. Система автоматически выставит чек и учтет ваш доход.Проверка налогов:
В приложении также можно отслеживать все начисления и уплаченные налоги, а также получить историю всех операций.
Шаг 4: Система уведомлений и контроль
Когда вы станете самозанятым, налоговая служба будет уведомлять вас о различных событиях и изменениях через приложение. Например:
Напоминания об уплате налогов.
Уведомления о проверках.
Информация о возможных изменениях в законодательстве или налоговых ставках.
Шаг 5: Получение налогового вычета (если применимо)
В некоторых случаях вы можете получить налоговый вычет, если, например, покупаете материалы или услуги, которые используются в вашей деятельности. Для этого вам нужно будет:
Вести учёт всех затрат и расходов, связанных с деятельностью.
Собрать все подтверждающие документы (чеки, квитанции и т.д.).
Подать заявку через приложение, чтобы налоговая служба рассмотрела возможность вычета.
Шаг 6: Закрытие статуса самозанятого
Если по какой-то причине вы решите прекратить свою деятельность как самозанятый, вы можете в любой момент закрыть свой статус через приложение «Мой налог». Это не требует больших усилий:
Откройте приложение и зайдите в раздел «Настройки».
Выберите пункт «Закрыть статус».
Подтвердите решение.
Закрытие статуса не займёт много времени, и налоговая служба уведомит вас о завершении процесса.
Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:
Чеки: За каждую сделку нужно выдать чек. Если вы забыли выдать чек или забыли зарегистрировать доход, это может повлиять на ваше налогообложение.
Периодичность отчетности: Самозанятые обязаны платить налог ежемесячно, и оплата налога является обязательной, даже если дохода не было.
Контроль расходов: Самозанятые не могут учитывать расходы при расчете налога, как это делают ИП на общей системе налогообложения. Налог взимается с суммы дохода, без учета расходов.
Вот и всё! Теперь вы знаете, как стать самозанятым через «Мой налог» и можете начать свой путь в этом статусе. Если у вас остались вопросы, не стесняйтесь задавать!
