Заполнение декларации 3-НДФЛ в личном кабинете налогоплательщика — процесс достаточно подробный, и важно соблюдать последовательность шагов, чтобы избежать ошибок. Я приведу пошаговую инструкцию, которая поможет вам правильно заполнить декларацию и подать её.
Шаг 1: Вход в личный кабинет
Перейдите на сайт Федеральной налоговой службы России (ФНС) — https://www.nalog.ru.
В верхней части страницы найдите раздел «Личный кабинет налогоплательщика» и нажмите на него.
Введите свои логин и пароль для входа. Если у вас еще нет учетной записи, нужно пройти регистрацию через портал Госуслуг или через УЭК (Универсальную электронную карту).
Шаг 2: Открытие формы декларации 3-НДФЛ
После входа в личный кабинет выберите раздел «Декларации» или «Налоги и отчетность».
В разделе «Декларация 3-НДФЛ» нажмите на кнопку «Заполнить декларацию» (она может находиться в различных местах в зависимости от интерфейса).
Шаг 3: Выбор года для заполнения
Выберите год, за который вы подаете декларацию. Например, если вы заполняете декларацию в 2025 году для доходов, полученных в 2024 году, выберите 2024 год.
Шаг 4: Заполнение данных о себе
Сведения о налогоплательщике:
Ваш ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) автоматически подтянется, если вы авторизованы в личном кабинете.
Заполните свои фамилию, имя, отчество, а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи).
Адрес регистрации и место жительства также будут автоматически подставлены, если вы указали их при регистрации.
Шаг 5: Заполнение раздела о доходах
Раздел «Доходы». Здесь важно правильно указать все доходы, которые вы получили за отчетный период (год).
Если вы работаете по трудовому договору, то доходы будут указаны в справке 2-НДФЛ, которую вам должен предоставить работодатель. Вы можете вручную ввести данные из справки, либо загрузить ее в формате PDF, если это предусмотрено системой.
Если у вас были другие доходы (например, доходы от сдачи имущества в аренду, от продажи имущества, предпринимательская деятельность и т. д.), укажите их в соответствующих разделах.
Для доходов от продажи недвижимости, например, нужно будет указать, была ли сделка в течение отчетного периода, дата заключения, сумма и т. д.
Необлагаемые доходы:
В случае, если вы имеете право на налоговые вычеты (например, вычеты на обучение, лечение, налоговый вычет по ипотечному кредиту и т. д.), вы должны заполнить эту информацию в соответствующих разделах. На каждый вычет в системе будет поле для ввода данных.
Шаг 6: Заполнение информации о вычетах
Налоговые вычеты:
Если вы хотите получить налоговый вычет, например, по НДФЛ на обучение, лечение или по ипотечному кредиту, укажите это в разделе «Налоговые вычеты».
Также, если вы имеете право на стандартные или социальные вычеты (например, на детей или инвалидность), запишите эту информацию.
Поставьте галочку в нужных полях, выберите тип вычета и укажите суммы, которые вы хотите учесть.
Шаг 7: Расчет налога
После того как вы введете все данные, система автоматически произведет расчет суммы налога, которую вы должны заплатить. Это будет зависеть от вашего дохода, вычетов, ставок налога (13% для большинства граждан) и других факторов.
Если вы заполнили все правильно, налоговая система покажет вам, сколько вам нужно будет заплатить или сколько вам должен вернуть бюджет (если у вас излишне удержанный налог).
Если налог рассчитан неправильно, система предоставит вам возможность внести изменения.
Шаг 8: Согласование и подписание декларации
Когда все данные введены, система предложит вам еще раз проверить их.
Если все правильно, подтвердите свои действия. Налоговая система может запросить электронную подпись или код подтверждения, если ваша учетная запись не прошла процедуру подтверждения через Госуслуги.
Шаг 9: Отправка декларации
После того как вы проверили все данные и подписали декларацию, нажмите кнопку «Отправить». Декларация будет направлена в Федеральную налоговую службу, и вам будет выдано подтверждение о ее принятии.
Если вы подаете декларацию в бумажном виде, вы можете распечатать декларацию и передать ее в налоговый орган в своей местности.
Шаг 10: Оплата налога
После отправки декларации вы получите информацию о сумме налога, который нужно уплатить. Также будет сгенерирован платежный документ, по которому вы сможете осуществить платеж.
Оплату можно совершить через личный кабинет, через банки, почту или другие способы, предусмотренные для уплаты налогов.
Дополнительные советы:
Проверяйте ошибки: Внимательно проверяйте все введенные данные, особенно при заполнении информации о доходах и вычетах. Небольшие ошибки могут привести к отказу в возврате налога или к начислению штрафов.
Сохраните декларацию: Обязательно сохраните копию декларации и документы, подтверждающие ваши доходы и вычеты.
Контроль сроков: Срок подачи декларации — до 30 апреля следующего года после окончания отчетного периода. Если подаете декларацию на возврат налога, это также нужно сделать до 30 апреля.
Заключение:
Заполнение 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика — это удобный и быстрый способ уплаты налогов, возврата излишне уплаченного налога или получения налоговых вычетов. Однако для того чтобы избежать ошибок, важно тщательно следить за всеми этапами заполнения и использовать проверенную информацию.
